全景河南路演中心2017常态化路演第八期——东北证券专场

活动信息

主办方：郑州高新区挂牌公司服务协会、东北证券河南分公司

活动名称：全景河南路演中心2017常态化路演第八期——东北证券专场路演

活动地点：郑州中原国家广告产业园7号楼611全景河南路演中心。

活动时间：2017年8月31日 下午14:30-17:00

路演企业：水木环保（838877）、金硅科技、千百视（100067）

参考议程：

14:00 - 14:30  嘉宾签到

14:30 - 14:50  协会副会长、东北证券河南分公司总经理张威拉分享新三板现状及短期发展趋势

14:50 - 16:50  3家企业依次路演，每家企业30分钟，其中：路演15分钟+互动15分钟（专家点评+现场问答）

16:50 - 17:00  自由交流

联系人：乔帅 17719803626、王峰17335570027、梁家卿13255920610

东北证券 2017年最受科技企业欢迎科技金融服务商、2017新三板先锋投行、2017中国区突破IPO投行君鼎奖、新三板影响力服务机构十强、2017新三板品牌券商；东北证券研究所新三板研究中心获得“新三板影响力学者”、“最具影响力新三板研究员”称号。

张威拉 东北证券河南分公司总经理，高新区挂牌协会副会长，中级经济师，具有20余年证券从业经验。参与并完成省内三板已挂牌项目：宏业新材、正旭科技、香堤湾、高服股份、水木环保；三板拟挂牌：金硅科技，正在股转审核阶段。

企业风采：

1、 证券简称：水木环保  

       股票代码：838877

一、国家政策支持，万亿级市场蓝海

国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，《“十三五”节能环保产业发展规划》中提出，环保投入将增加到每年2万亿左右，到2020年环保总投资超过17万亿元，未来万亿级的市场蓝海将为公司带来巨大的发展空间。

二、解决行业痛点，打造拳头型产品

 极大地解决了高层太阳能系统供水及采暖的系列传统难题，在有效保证能源利用率的同时提升用户体验。目前公司拥有太阳能中央热水系统、太阳能热水采暖系统及太阳能锅炉三大创新性拳头产品，智能化程度高并可满足环保需求，能够广泛的应用于工、农业生产和日产生活领域，具有广阔的市场前景。

三、研发能力强大，核心竞争力突显

 公司拥有 18 项国家专利，其中“国际先进技术”一项，“国内领先技术”五项，合作高校、科研院校10家。公司坚持技术创新与市场创新相结合的经营理念，主要产品能实现全自动智能化控制的太阳能采暖系统及光伏发电系统，为用户提供太阳能节能设备的综合化解决方案。

四、盈利能力突显，介入价值链核心

 公司2017年上半年度营业收入为1045万元，净利润为123万元，分别较去年同期增长69.13%和828.61%。随着打造 “城市太阳能热水运营商”战略的实施，公司开始逐渐布局至产业链下游光伏发电系统的开发运营及太阳能中央热水分户计量系统的投资建设，并在全国范围内布局多家子公司以拓展业务市场，公司即将步入高速成长期。

五、客户资源丰富，销售遍及国内外

 公司项目服务深受客户认可，积累了丰富的客户资源，包括中石化、中国中车、义马煤业、乾景园林、航天科工等一批优质企业，能够及时利用自身资源为客户提供更全面的节能服务。2017年，公司成立美国事业部并提交海外专利的申请，公司将持续深入地拓展国际市场，增厚公司利润。

2、金硅科技

一、砥砺十年，铸就深厚的实力基础

 自2006年创立至今，公司积累了丰富的行业经验，服务网络遍布全国二十多个省市，在产品质量、售后服务等方面享有较高的美誉度，经过长期的人才技术储备，公司已实现由一个普通的北斗GPS运营商向高科技企业的成功转型。截至2016年12月底，公司系统平台在网车辆数据突破80000台。

二、精研技术，打造软硬件壁垒

 公司共有科技人员35名，其中多位核心技术人员拥有近20年行业经验。公司充分利用高等院校的技术优势，与北京大学、郑州大学、河南工业研究院等多所科研院校建立了产学研合作关系。公司每年研发投入不低于公司销售收入的10%，拥有4项发明专利、12项软件著作权、1项省级科技成果，是国内少数兼备软硬件研发能力的北斗运营商之一。

三、细分领域，首创智能化管理方案

 公司基于物联网、车联网、北斗导航定位等技术，自主研发出国内首家危险品道路运输安全管理系统，从生产源头到运输过程再到仓储管理形成完整的动态管控系统，实现“人”“车”“货””企”四监管要素中实现全过程、全要素、24小时监控。本方案在国内市场上具有唯一性，并已纳入河南省交通厅“十三五”发展规划重点支持项目，公司将凭借对核心技术的掌握在危险品安全细分领域处于最前列。

四、保证效益，新老业务共进创红利

 公司原有业务已进入成熟发展期，带来的持续性利润及政策性补贴可完全涵盖公司固定类费用，新项目投入市场后的规模效应和龙头地位将带来新一轮的利润爆发，三年内销售收入将达到2亿元，净利润达到近4000万。计划定增200万股（每股10元），四种方案给予投资方妥善的退出保障。

五、进军三板，制定明晰的未来规划

       公司的愿景是五年内成为危险品安全细分领域国内第一，打造市值50亿元级高科技企业。借助北斗导航产业的快速发展和物联网科技项目的研发，公司目前已进入新三板挂牌受理反馈期，预计2017年8月顺利实现挂牌上市， 2019年达到转板条件转入创业板，通过资本市场为公司注入源源不断的活力。

3、企业简称：千百视  

     企业代码：100067

一、行业高速增长，应用领域广泛

 据光大证券研究报告显示，在未来的三年间，LED显示屏行业未来仍可保20%—30%的稳定增长。尤其是随着相关技术的成熟，未来LED显示屏除了在传统领域的大规模应用外，还将在文化旅游、主题公园领域、军事领域、移动应用领域、智慧城市建设、VR/AR等新的市场应用领域爆发。

二、产品规格齐全，资质认证完备

 公司是一家集LED应用产品的研发、生产、销售、工程安装及售后服务为一体的高科技企业，并提供LED显示屏租赁服务，产品种类多达20余类，能够满足各类客户的需求。公司产品获得3C、CE、FCC、ROSH等全套资质，并拥有3A信誉等级证书、自营进出口经营权证书、多项专利证书以及各种荣誉证书等。

三、创新能力一流，产品远销国际

 公司拥有现金的研发设备、卓越的研发团队和工程技术精英。实现了LED显示屏控制系统、智能化系统、监控安防系统、通信系统、音视频系统、会议系统等方面的技术集成，能够为客户提供LED显示系统的视听一体化解决方案。产品及服务赢得了客户的广泛赞誉，产品遍及诸多领域、远销海外多国市场。

四、业务规划明确，投资前景看好

 公司预备迅速占领LED显示屏酒店租赁运营，该市场是目前租赁领域内最具成长空间的一个细分领域，另外，公司计划针对运营服务、内容制作（视频素材、互动、3D、AR、VR）等利润较高的业务进行开发，为客户提供更多增值服务的同时提高自身盈利能力。针对详细的计划方案，公司决定融资1000万元以满足未来的发展需求。